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渑池县2019年度政府预算公开说明

发布日期:2019-05-30 17:26:00    
                             渑池县2019年度政府预算公开说明目录 
 
  一、关于2019年县本级一般公共收入预算的说明
 
  二、关于2019年渑池县财力收入测算情况的说明
 
  三、关于2019年县本级一般公共支出预算的说明
 
  四、渑池县2019年转移支付情况说明
 
  五、关于2019年政府性基金收入预算的说明
 
  六、关于2019年政府性基金支出预算的说明
 
  七、关于2019年渑池县本级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明
 
  八、渑池县2018年政府一般债务限额和余额情况说明
 
  九、渑池县2018年政府专项债务限额和余额情况说明
 
  十、2019年预算绩效工作开展情况说明
 
  十一、2019年渑池县国有资本经营收支预算情况的说明
 
  十二、2019年渑池县社会保险基金收支预算情况的说明
 
 
关于2019年县本级一般公共收入预算的说明
 
  县本级收入范围主要包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、土地增值税等税收收入及县直部门组织的非税收入。
 
  2019年县本级一般公共预算收入计划安排155000万元,比2018年完成数143435万元增加11565万元,较上年增长8.1%,其中:税收收入增加9340万元,非税收入增加2225万元。主要收入项目情况是:
 
  1、增值税95670万元,比上年完成数增加8700万元,较上年增长10%。
 
  2、企业所得税12700万元,比上年完成数增加427万元,较上年增长3.5%。
 
  3、城建税9100万元,比上年完成数增加712万元,较上年增长8.5%。
 
  4、土地增值税460万元,比上年完成数增加34万元,较上年增长8%。
 
  5、环境保护税1550万元,比上年完成数增加133万元,较上年增长9.4%。
 
  6、烟叶税320万元,比上年完成数减少219万元,较上年下降40.6%。
 
  7、专项收入12600万元,比上年完成数增加1052万元,较上年增长9.1%。
 
  8、行政事业性收费收入5700万元,比上年完成数增加354万元,较上年增长6.6%。
 
  9、罚没收入5870万元,比上年完成数增加287万元,较上年增长5.1%。
 
  10、国有资本经营收入9600万元,比上年完成数增加454万元,较上年增长5%。
 
  11、国有资源有偿使用收入800万元,比上年完成数增加34万元,较上年增长4.4%。
 
  12、住房基金收入630万元,比上年完成数增加44万元,较上年增长7.5%。
 
     关于2019年渑池县财力收入测算情况的说明
 
  2019年,渑池县一般公共收入预算为281600万元,加上级提前告知我县的补助收入50521万元,加上年结余2532万元,减上解支出37427万元,2019年总财力为297226万元,分项测算情况是:
 
  一、上级补助收入
 
  包括返还性收入、均衡性转移支付补助收入和专项转移支付收入。
 
  (一)返还性收入
 
  2019年返还性收入-5467万元。主要项目情况是:
 
  税收返还4332万元,系基数性补助,按市财政局核定数填报;增值税基数返还-15609万元,所得税基数返还5493万元,公共交通管理经费补助基数317万元。
 
  (二)转移支付收入
 
  2019年,上级提前下达我县转移支付收入55988万元,其中:均衡性转移支付补助21114万元,专项转移支付收入34874万元。
 
  二、上解支出
 
  2019年上解支出安排37427万元,主要是根据现行市与县财政体制算帐,应上解省市税收增量、出口退税等,其中体制上解9385万元,专项上解27956万元,其他上解86万元。
 
 
                         关于2019年县本级一般公共支出预算的说明
 
  一、2019年财政工作指导思想
 
  2019年财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进总基调、新发展理念和高质量发展要求,持续深化财税体制改革;紧紧围绕县委、县政府的决策部署,财政收入坚持“增速适度,质量提升”,支出安排坚持与本级财力状况相适应、与单位履行职能及事业发展规划相协调,调整优化支出结构,优先保障民生支出;压缩一般性支出,降低行政运行成本;全面实施绩效管理,提高资金配置效率;加强政府债务管理,积极防范化解债务风险,更好促进我县经济社会平稳健康发展。
 
  二、预算安排的原则
 
  一是综合全面原则。部门预算编制符合《预算法》的要求和规定,政府的所有收入和支出全部纳入预算管理范围。坚持收支统一管理,统筹安排,综合平衡。二是民生优先原则。坚持以人为本,把确保工资发放和普惠民生放在首位。认真贯彻落实好国家一系列普惠民生政策,加大农业和扶贫投入,切实保障和改善民生。三是突出重点原则。充分发挥公共财政的职能作用,在保障单位基本支出的基础上,调整和优化支出结构,优先安排县委、县政府确定的教育、文化旅游、城市建设等重大民生支出和重点项目支出。四是勤俭节约原则。严格落实中央和省市关于厉行节约的要求,“三公”经费较上年下降5%以上,切实压缩一般性支出, 降低行政运行成本。
 
  三、县本级支出具体安排情况
 
  2019年县本级总财力185313万元,较上年完成数增长14.9%,主要科目支出安排情况是:
 
  1、一般公共服务支出14997万元,较上年增长5.2%。
 
  2、公共安全支出10916万元,较上年增长8.6%。
 
  3、教育支出51389万元,较上年增长8.6%,主要用于仰韶高中、韶州中学三期、丽景小学、会盟小学建设、义务教育均衡发展等支出。
 
  4、科学技术支出6880万元,较上年增长6.7%。
 
  5、文化旅游体育与传媒支出4363万元,较上年增长7.3%,主要用于综合文化艺术中心建设,村级文化场所建设,图书馆、博物馆等公益性文化设施免费开放等。
 
  6、社会保障和就业支出19739万元,较上年增长9.7%,主要用于城乡居民养老、城乡最低生活保障、义务兵优待金等社会保障支出。
 
  7、卫生健康支出18792万元,较上年增长11.2%,主要用于城乡居民医疗、基本公共卫生服务等支出。
 
  8、节能环保支出4711万元,较上年增长69.8%,主要用于大气污染防治、农村环境治理等。
 
  9、城乡社区支出5955万元,较上年增长21.2%,主要用于道路畅通、城区污水管网项目、城区绿化提升等城乡环卫绿化支出。
 
  10、农林水支出19728万元,较上年增长8.2%,主要用于现代农业示范县建设、村级组织、脱贫攻坚、农业产业化、美丽乡村等支出。
 
  11、交通运输支出4296万元,较上年增长13.1%,主要用于县乡公路建设和养护支出。
 
  12、资源勘探信息等支出1120万元,较上年增长6.8%。
 
  13、商业服务业等支出502万元,较上年增长6.8%。
 
  14、自然资源海洋气象等支出3361万元,较上年增长6.7%。
 
  15、住房保障支出8608万元,较上年增长86.9%。
 
  16、粮油物资储备支出1187万元,较上年增长7.4%。
 
  17、灾害防治及应急管理支出2413万元,较上年增长14.8%。主要用于消防事务、应急管理、煤矿安全、自然灾害防治等支出。
 
  18、预备费3000万元, 较上年增长50%。
 
  19、其他支出100万元。
 
  20、债务付息支出3256万元。

   渑池县2019年转移支付情况说明
 
  渑池县2019年转移支付预算安排总计50521万元,包括一般性转移支付和专项转移支付。
 
  一、一般性转移支付为40409万元,包括基础性转移支付15647万元;2018年提前下达转移支付24762万元。
 
  (一)基础性转移支付15647万元:分为返还性收入-5467万元和一般转移支付收入21114万元。返还性收入包括:1、增值税返还4332万元;2、新增值税返还(上解)-15609万元;3、所得税基数返还额5493万元;4、公共交通管理经费补助基数317万元。一般转移支付收入包括均衡性转移支付补助18466万元和各项结算补助 2648万元。均衡性转移支付补助分为均衡性转移支付基数1700万元、调整津贴补贴水平补助资金228万元、2016年调整工资转移支付补助978万元、老年乡村医生生活补助资金23万元、调整工资转移支付补助5664万元、年困难残疾人生活补贴42万元,农村税费改革补助收入2676万元、义务教育等转移支付收入500万元、新型农村合作医疗等转移支付收入60万元、工商系统着装费3万元、财力性转移支付6344万元、省级村级组织运转经费奖补资金248万元。各项结算补助分为食品药品监督县市区机构下划收支基数59万元、2011年军转干部生活困难补助资金4万元、企业军转干部生活困难专项补助资金16万元、天然林保护工程补助13万元、省属煤炭企业移交中小学补助经费基数485万元、中央下放政策性关闭破产企业经费补助151万元、工商质监药监下划基数1920万元。
 
  (二)2018年提前转移支付24762万元,分为:1、政法转移支付资金1328万元;2、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划省级补助资金380万元;3、城乡义务教育经费保障机制改革资金4780万元;4、普通高中助学补助中央、省、市预算补助资金179万元;5、普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免学费和住宿费补助资金60万元;6、困难群众基本生活救助补助1475万元;7、普惠金融发展专项省级资金100万元;8、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金6386万元;9、省财政城乡居民基本医疗保险补助资金2878万元; 10、计划生育服务补助省级资金227万元;11、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金1273万元;12、城镇保障性安居工程专项资金2344万元;13、困难群众基本生活救助补助资金500万元;14、优抚对象补助资金(抚恤)1239万元;15、城乡医疗救助中央资金405万元;16、农业保险保费补贴省级指标206万元;17、医疗服务能力提升补助资金210万元;18、农村危房改造中央资金696万元;19、优抚对象补助资金91万元;20、中等职业教育免学费补助资金5万元。
 
  二、专项转移支付为10112万元,包括:1、支持学前教育发展中央、省即资金394万元;2、原民办教师养老补贴省、市级资金215万元;3、义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助资金191万元;4、学前融合教育试点推进工作10万元;5、机关事业单位养老保险中央补助资金1110万元;6、省财政城乡居民基本养老保险补助经费374万元;7、动物防疫等补助经费170万元;8、国土绿化提速行动建设第一批补助资金700万元;9、中央水利发展资金水土保持工程建设543万元;10、中央、省级财政专项扶贫发展资金2356万元;11、农业保险保费补贴中央指标446万元;12、就业补助资金500万元;13、普惠金融发展专项中央资金300万元;14、2019年农村公路车购税补助资金645万元;15、耕地保护资金205万元;16、深度贫困村资金450万元;17、市派第一书记专项扶贫产业发展资金120万元;18、2018年上半年易地扶贫搬迁奖励270万元;19、2019年基本公共卫生服务项目补助省级资金386万元;20、农村公路建设项目省补助资金449万元;21、第二批城乡义务教育经费保障机制改革资金172万元;22、特殊教育中央资金35万元;23、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金30万元;24、村(社区)宗教工作协理员补助经费30万元;25、2017年度第二批棉花目标价格改革补贴资金11万元。
 
                              关于2019年政府性基金收入预算的说明
 
  2019年政府性基金收入预算为36200万元,较2018年实际完成数下降40.2%,主要收入项目如下:
 
  1、国有土地使用权出让收入35000万元,较上年下降40.8%,主要是上年收入中含土地指标交易一次性收入因素较多。
 
  2、城市基础设施配套费收入900万元,较上年增长80%。
 
  3、污水处理费收入300万元,较上年增长2%。
 
                              关于2019年政府性基金支出预算的说明
 
  2019年政府基金收入预算36200万元,上级预下达棚户区改造专项债券收入6800万元(其中: 北街六组棚户区改造项目2300万元,高村城中村改造项目4500万元),上年结余780万元,按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则, 2019年基金支出预算安排43780万元。主要支出项目如下:
 
  1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出40510万元(含专项债券6800万元),主要用于征地补偿、保障房建设和农业土地开发等支出。
 
  2、城市基础设施配套费安排的支出1018万元,主要用于城市公共设施维护和建设以及城市环境卫生等方面的支出。
 
  3、污水处理费安排的支出300万元,主要用于污水处理的支出。
 
  4、新型墙体材料专项基金支出56万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出26万元,农业开发土地资金及对应专项债务收入安排的支出356万元。
 
  5、债务付息支出1514万元,用于偿还专项债券利息。
 
       关于2019年渑池县本级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明
 
  根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011〕105号)要求,从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。
 
  经汇总渑池县本级部门预算,2019年县本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算4772万元,比上年减少450万元,下降 8.6%。其中:因公出国(境)费13万元,增加了13万元;公务接待费1822万元,减少698万元,下降27.7%;公务用车运行维护费2373 万元,减少329万元,下降12.2 %;公务用车购置费 564万元,增加了564万元。
 
  因公出国(境)费增加了13万元,主要原因是:法院根据河南省高院《关于随团赴俄罗斯培训的通知》和河南省委外事工作委员会办公室《关于对2019年因公临时出国团组计划的批复》的要求,增加出国费用7万元;县政府根据省人代会安排、随市代表团执行出访任务,增加出国费用6万元。
 
  公务用车购置费增加了564万元,主要原因是:机构改革之后,部分单位职能强化,业务拓展需要,应急管理局增加40万元,纪委监委增加300万元,机关事务局增加224万元。
 
  公务接待费和公务用车运行维护费下降的主要原因是县直各部门严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。
 
 
                渑池县2018年政府一般债务限额和余额情况说明
 
  2018年,市局下达渑池的一般债务限额为113488万元,截至2018年底,渑池县政府债务余额为111246万元,分为直接债务和担保债务,具体情况如下:
 
  一、2018年直接债务101209万元,分别是:
 
  (一)政府一般债券合计为101189万元,其中:2017年底90853万元,2018年新增10336万元。
 
  (三)外债转贷20万元。
 
  二、或有债务10037万元,具体包括:中医院整体迁建工程236.2万元、旭源牛业有限公司513.7万元、渑池县第二水厂供水工程1963.1万元、渑池县笃忠养业有限公司194.2万元、农业综合开发414.16万元、高中基础建设项目837.63万元、渑池县人民医院迁建1985.1万元、妇幼保健院病房楼建设36.91万元、疾病控制中心大楼工程112万元、粮油物资储备库1031万元、电厂到热力首站改造工程291万元、人民医院医疗设备款DR 1824万元, 河南省农村能源二期沼气项目工程598.23万元。
 
 
                           渑池县2018年政府专项债务限额和余额情况说明
 
  一、2018年专项债务余额39800万元,其中:2017年底专项债务余额23000万元,2018年新增政府专项债券16800万元。
 
  二、2019年提前下达专项债券6800万元(棚改专项债券)。
 
                                2019年预算绩效工作开展情况说明
 
  2019年,渑池县财政局将预算绩效管理作为创新工作突破点,全面发力,推动财政管理再上新台阶。在年初预算批复前,要求单位对93个单个项目资金100万元以上的项目填报绩效目标,明确资金具体用途,作为年度绩效管理工作考核依据。2019年我们进一步加大绩效管理工作,项目绩效目标与部门预算一并批复单位,共批复包含教育、文化、交通、农业、林业、水利、城区环卫绿化、产业集聚区建设等93个项目绩效评价,具体开展情况如下:
 
  一是在编制2019年预算时,把绩效评价结果作为安排下年度部门预算的重要依据,进一步优化财政资源配置,力争使财政资金的安排使用更趋合理、有效。要求各单位编报县重点项目时,必须编制量化的绩效目标,明确资金用途和预期目标,经绩效评价后确定是否应纳入预算的项目和资金额度。对纳入预算的项目,把绩效目标生成批复表,随年初预算一同批复给单位,以便在年度执行和结束后考核项目的实际绩效,使绩效管理涵盖专项资金实施的事前、事中、事后全过程,不断提高财政支出效率与效果。
 
  二是注重绩效结果运用,把绩效评价结果与资金拨付和预算编制相结合,以评价结果作为预算安排和资金拨付的依据,更规范和高效地督促单位使用财政资金。项目单位在申请进度资金时需要填报的项目绩效目标落实情况进行再部署、再要求。
 
                    关于2019年渑池县国有资本经营收支预算情况的说明
 
  渑池县没有国有资本项目,不存在国有资本经营收支预算。
 
                   关于2019年渑池县社会保险基金收支预算情况的说明
                  
  渑池县没有社会保险基金,不存在社会保险基金收支预算。

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