首页 > 部门预算 > 正文

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年度部门预算公开目录

发布日期:2020-07-06 22:10:00    

中国人民政治协商会议

渑池县委员会2020年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 中国人民政治协商会议渑池县委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议渑池县委员会 2020年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分

中国人民政治协商会议渑池县委员会概况

 

一、中国人民政治协商会议渑池县委员会主要职责

   l、负责政协渑池县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作;上述会议、活动决议、决定的具体组织实施工作。
  2、组织学习统一战线和人民政协理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;协调与中共渑池县委、县人大、县政府的工作联系;起草县政协的重要文件。
  3、负责协调、保障各专门委员会实施调研,开展相关活动的组织和服务工作;负责在政协委员视察调研活动的组织服务工作;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告。
   4、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。
   5、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。
   6、负责县政协人事、财务、后勤接待工作。
   7、负责与省政协、市政协和有关县(区)政协的联络工作.
   8、承办县委、县政府交办的工作。

   

二、中国人民政治协商会议渑池县委员会单位构成

中国人民政治协商会议渑池县委员会为机关本级预算。现有编制15名,在职人员22名。另有离退休人员27名,遗属2名。

中国人民政治协商会议渑池县委员会机关的工作机构设一个办公室和五个专门委员会(提案委员会、经济科技委员会、学习文史教育体育卫生委员会、社会和法制委员会、委员联络科)。

 

 

第二部分

中国人民政治协商会议渑池县委员会

2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年收入总计387.01万元,支出总计387.01万元,与2019年相比,收、支总计各增加48.38万元,增长14.29%。主要原因是基本支出较上年增加44.38万元,项目支出较上年增加4万元。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年收入预算合计387.01万元,其中:一般公共预算387.01万元; 政府性基金收入0万元;财政专户管理资金0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元;上级转移支付0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年支出预算合计387.01万元,其中:基本支出387.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年一般公共预算收支预算387.01万元,政府性基金收支预算0万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加48.38万元,增长14.29%,主要原因是工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020 年一般公共预算支出年初预算387.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出290.34万元,占75.02%;社会保障和就业支出64.16万元,占16.58%;卫生健康支出11.98万元,占3.1%;住房保障支出20.53万元,占5.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年一般公共预算基本支出387.01万元,其中:人员经费292.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费94.48万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无政府性基金收支安排

八、 “三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020 年“三公”经费预算为14.32万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少0.76万元,下降5.04%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数2019年一致。

(二)公务用车购置及运行费11.85元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11.85万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少0.63万元,减少的主要原因是按照中央八项规定,厉行节约。

(三)公务接待费2.47万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年减少0.13万元,减少的主要原因是按照中央八项规定,厉行节约。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年6月,中国人民政治协商会议渑池县委员会共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年机关运行经费支出预算94.48万元,主要保障局机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无预算绩效管理工作。

(四)非税收支预算情况说明

2020年非税收入预算0万元,其中专项收入0万元,行政性收费收入0万元,罚没收入0万元,基金收入0万元,国有资源有偿使用收入0万元,专项收入0万元,其他收入0万元。支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,专项支出0万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 中国人民政治协商会议渑池县委员会2020年度部门预算表

 

 

 





   打印