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中共渑池县委组织部2020年度部门预算公开目录

发布日期:2020-07-06 22:13:00    

 

 

  

中共渑池县委组织部

2020年度部门预算公开

 

 

 

第一部分 中共渑池县委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共渑池县委组织部 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 中共渑池县委组织部2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

第一部分

中共渑池县委组织部概况

 

一、中共渑池县委组织部主要职责

主要承担的工作职能是:研究指导全县党组织特别是党的基层组织建设,协调、规划、指导全县党员教育工作、主管党员的管理和发展工作;提出关于县直各单位、各乡镇以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议,负责乡镇及县直机关、事业单位股级干部的审批备案和宏观管理工作;负责全县干部队伍的宏观监督管理工作,负责全县干部培训的宏观管理指导工作;负责全县知识分子工作的指导和协调,负责县、市拔尖人才的推荐、选拔和管理工作。

二、中共渑池县委组织部预算单位构成

预算为本级预算,包括办公室、调研室、组织一室、组织二室、县直机关工作委员会办公室、干部股、公务员管理办公室、人才管理办公室、干部教育股、干部监督室、党员教育股、老干部管理办公室、机关党支部

 

第二部分

渑池县县委组织部2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计911.83万元,支出总计911.83万元,与2019年相比,收、支总计各增加400.16万元,增长43.88%。主要原因是机构改革,单位合并,人员增加,刚性支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入预算合计911.83万元。其中:一般公共预算734.35万元,社会保障和就业支出43.13万元,行政单位离退休69.18万元,医疗卫生支出18.87万元,住房保障支出32.34万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出预算合计911.83万元。其中:一般公共预算911.83万元, 政府性基金收入0万元;财政专户管理资金0万元;其他收入0万元;上年结转结余0万元;上级转移支付0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算911.83万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加400.16万元,增长43.88%,主要原因是机构改革,单位合并,人员增加,刚性支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算911.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出758.52万元,占83.19%;社会保障和就业支出102.09万元,占11.2%;医疗卫生支出18.87万元,占2.07%;住房保障支出32.35万元,占3.54%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

渑池县组织部2020年一般公共预算基本支出775.83万元,其中:人员经费480.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费295.81万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为65.08万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年预算数减少3.42万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年一致。

(二)公务用车购置及运行费30.92元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费30.92万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少1.62万元,主要原因严格遵守中央八项规定,厉行节约。

(三)公务接待费34.16万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年减少1.8万元。减少的主要原因是领导重视,严格执行各项内控制度,合理调控支出,提高资金使用预期效益

九、国有资产占用情况说明

截至20205月,渑池县委组织部共有车辆5辆,其中:均为一般公务用车5辆。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年部机关运行经费支出预算295.81万元,主要保障部机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无预算绩效管理工作。

(四)非税收支预算情况说明

2019年无非税收入预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 渑池县组织部2020年度部门预算表

 

 

 





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