渑池县水利局2022年度部门预算
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目 录
第一部分 渑池县水利局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县水利局 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算基本支出决算情况说明
八、三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件： 渑池县水利局2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
渑池县水利局概况
（一）渑池县水利局主要职能
1、拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划 。2、负责保障全县水资源的合理开发利用。3、实施全县水资源统一监督管理。4、负责节约用水工作，指导和推动全县节水型社会建设工作。5、负责水资源保护工作。6、负责水行政执法监察工作。7、会同发改委申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。8、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。9、指导农村水利工作及农村饮水安全工程的运行管理工作，负责渑池县农村安全饮水水质检测工作。10、负责全县水土保持工作。11、负责全县水旱灾害防治。12、负责审查全县河道内建设项目的方案、规划、设计。13、负责水利工程的建设管理和保护；14、依法负责水利行业安全生产工作。15、开展全县水利科技、教育工作，组织实施水利行业质量监督管理，监督实施水利行业的技术标准规范，承担水利统计工作。16、承办县政府交办的其他事项。
（二）渑池县水利局预算单位构成
渑池县水利局部门预算为局机关本级。县水利局设7个内设机构，分别是：办公室、财务审计股、规划计划股、水政水资源股、农村水利股、水土保持股、水利工程建设与管理股（安全监督股）。
第二部分
渑池县水利局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县水利局2022年收入总计1709.2万元，支出总计1709.2万元，与2021年相比，收、支总计各减少526.17万元，下降23.54%。主要原因：基本支出较上年减少12.17万元，项目支出较上年减少514万元。
二、收入预算总体情况说明
渑池县水利局2022年收入合计1709.2万元，其中：一般公共预算1709.2万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元，上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县水利局2022年支出合计1709.2万元，其中：基本支出1109.2万元，占64.9%；项目支出600万元，占35.1%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县水利局2022年一般公共预算收支预算1709.2万元。与 2021年相比,一般公共预算收支预算减少316.17万元，下降15.61%，主要原因：非税收入单列。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县水利局2022年一般公共预算支出年初预算为1709.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.2万元，占7.6%；卫生健康7.3万元，占3.07%；农林水支出1665.3万元，占84.07%；住房保障（类）支出12.5万元，占5.26%。
六、支出经济科目分类情况说明
渑池县水利局2022年一般公共预算基本支出1109.2万元，其中：人员经费1089.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费19.5万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县水利局2022 年三公经费预算为11.8万元。2022年三公经费支出预算数比 2021年预算数减少0.02万元，下降5%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费7.83万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.83万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少0.17万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出，压减公务用车运行维护费。
（三）公务接待费3.97万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年减少0.03万元。减少的主要原因是按照中央八项规定及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众等有关要求，压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县水利局2022年机关运行经费支出预算19.5万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
渑池县水利局2022年拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金600万元。7个项目分别是1、渑池县涧河塔泥村至苏湾村段治理工程配套资金，很大程度地提高了河道防洪能力，改善河道水环境，该项目已竣工年底前完成验收；2、县城供水水费补贴，近几年，城区供水水源地可用水量日渐减少，同时供水面积不断扩大，自来水普及率逐步提高，城区用水户大幅增加（惠民苑社区、义翔小区等），缺水量不断扩大。目前，城区供水主要依靠槐扒水，月取水量近25万立方米，计划内用水量已远远不能满足需求，计划外用水价格与现行水价悬殊较大，为确保城区居民正常用水，促进我县经济发展和社会稳定，建议县财政每月给付25万元差价补贴，总计300万元；3、水资源税补贴，我们严格按照税法要求足额缴纳水资源税，增加水厂效益，减少亏损。使我县县城供水价格稳定不上涨，提高居民用水满意度。4、农村安全饮水水质化验是为全县12个乡镇农村饮水水质安全提供保证，满足群众日常饮水安全，提升群众满意度。5、河长制工作经费主要是完成更换河长制公示牌，组织培训学习，增强人民群众河湖保护意识。6、防汛经费共计资金30万元。用于负责防治水旱灾害，承担渑池县防汛抗旱指挥部的具体工作。7、安全饮水工程维修养护项目35万元，用于全县12个乡镇农村安全饮水应急抢修，满足群众日常饮水安全，提升群众满意度。 我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位固定资产总额648.64729万元，其中：通用设备25.977万元，家具、用具12.346万元，房屋建筑物610.32429万元，车辆0万元。其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
