渑池县残疾人联合会
2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 渑池县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县残疾人联合会 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：渑池县残疾人联合会2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
渑池县残疾人联合会概况
一、单位主要职责职能：
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,为人民服务。
(二)团结教育残疾人遵守法律,履行义务,发扬乐观进取精
神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义精神,宣传国家残疾人政策,沟沟通政府、社会与残疾人之间的联系系,动动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作,做好残疾预防工作;创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活
(五)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划,对有关业务的领域进行管理和指导。
(六)承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作。
(七)指导和管理全县残疾人社团组织,培养残疾人工作者。
(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。
(九)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、渑池县残疾人联合会预算单位构成
残疾人联合会内设三个股室，分别是：办公室、计财股、组联维权部。下属两个二级机构（就业中心、康复中心），一个用品用具服务站，均属正股级单位，不独立核算。2022年预算为本级预算。
第二部分
渑池县残疾人联合会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县残疾人联合会2022年收入总计533万元，支出总计533万元，与2021年相比，收、支总计各下降0.73万元，基本和上年相持平。
二、收入预算总体情况说明
渑池县残疾人联合会2022年收入预算合计533万元，其中：一般公共预算533万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县残疾人联合会2022年支出预算合计533万元，其中：基本支出113万元，占21%；项目支出420万元，占79%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县残疾人联合会2022年一般公共预算收支预算533万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算下降0.73万元，基本和上年相持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县残疾人联合会2022 年一般公共预算支出年初预算 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出519.1万元，占97%；卫生健康支出5.1万元，占1%；住房保障支出8.8万元，占 2%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出113万元，其中：人员经费110.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费2.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县残疾人联合会2022 年三公经费预算为15.76万元。2022年三公经费支出预算数比 2021 年减少0.24 万元，下降25 %。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费6.86万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.86万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少0.14万元，下降2%。原因：严格控制三公经费支出，压减公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费8.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少0.1万元。原因：严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算2.2万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。与上年相比无变化。
渑池县残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算2.2万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。与上年相比无变化。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年全面开展预算绩效管理工作，包含单位整体绩效开展、人员经费绩效及1个项目绩效，项目绩效目标、整体绩效目标。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额539.61万元，其中：通用设备31.25X万元，家具、用具10.33万元，房屋建筑物414.78万元，车辆23.42万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：儿童康复救助、残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅助器具等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
