渑池县卫生健康委员会2022年度部门预算
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目 录
第一部分渑池县卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分渑池县卫生健康委员会 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：渑池县卫生健康委员会2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
渑池县卫生健康委员会概况
一、单位主要职能：
（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。
（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成：
渑池县卫生健康委员会部门预算属汇总预算，包含8个机构，分别为：
渑池县卫生健康委员会机关本级
渑池县疾病预防控制中心
渑池县卫生学校
渑池县公费医疗管理委员会办公室
渑池县妇幼保健院
渑池县人民医院
渑池县中医院
渑池县卫生计生监督所
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第二部分
渑池县卫生健康委员会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县卫生健康委员会2022年收入总计6885.4万元，支出总计6885.4万元，与2021年相比收、支总计各增加97万元，增加1.5%。主要原因是基本支出较上年下降179.75万元,项目支出增加276.3万元，减少和增加原因：1.医院差额补助经费类别科目调整；2.新增公立医院改革、基层医疗机构运行项目财政预算。
二、收入预算总体情况说明
渑池县卫生健康委员会2022年收入预算合计6885.4万元，其中：一般公共预算万6855.4元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县卫生健康委员会2022年支出预算合计6885.4万元，其中：基本支出2064.9万元，占30%；项目支出4820.6万元，占70%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算6885.4万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加97万元，增加1.5%。主要原因是新增公立医院改革、基层医疗机构运行项目财政预算。。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县卫生健康委员会2022 年一般公共预算支出年初预算6885.4万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出165.6万元，占2.41%；卫生健康支出6591.4万元，占95.73%；住房保障支出128.4万元，占1.86%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出2064.9万元，其中：人员经费2011.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费53.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县卫生健康委员会2022 年三公经费预算为70.3万元。2022年三公经费支出预算数比 2021 年减少3.5万元，下降5%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费36.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费36.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少1.83万元，下降5%。原因：严格控制三公经费支出，压减公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费33.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少1.7万元，下降5%。原因：严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县卫生健康委员会2022年机关运行经费支出预算53.7万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。与上年56.53万元对比减少2.83万元，降低5%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年全面开展预算绩效管理工作，包含单位整体绩效开展、人员经费绩效及27个项目绩效.我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位固定资产总额137.41万元，其中：通用设备109.09万元，家具、用具28.32万元，房屋建筑物0万元，车辆14.53万元。其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：渑池县卫健委2022年度绩效目标表
附件：渑池县妇幼保健院2022年度预算公开情况
附件：渑池县疾病预防控制中心2022年度预算公开情况
附件：渑池县人民医院2022年度预算公开情况
附件：渑池县卫生计生监督所2022年度预算公开情况
附件：河南省渑池县卫生学校2022年度预算公开情况
附件：渑池县中医院2022年度预算公开情况
