渑池县档案局
2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 渑池县档案局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县档案局 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：渑池县档案局2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
渑池县档案局概况
一、单位主要职能：
县档案局（馆）是县委、县政府管理全县档案事业的工作机构，对全县档案工作实行统筹规划和管理，组织监督、指导、协调各级各类档案室的工作和党政机关、群众团体、学校、企业、事业单位的档案工作，负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、资料和县直机关、各乡镇重要现行的档案资料及现行文件，开发档案信息资源，为领导、基层和人民群众服务，为我县的经济建设和社会发展服务。
二、部门预算单位构成：
渑池县档案局部门预算包括局机关本级预算, 下设办公室、档案室。
第二部分
渑池县档案局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县档案局2022年收入总计107.87万元，支出总计107.87万元，与2021年相比，收、支总计各下降8.87万元，减少7.6%。主要原因是基本支出较上年下降8.87万元,减少原因：人员工资变动。
二、收入预算总体情况说明
渑池县档案局2022年收入预算合计107.87万元，其中：一般公共预算107.87万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县档案局2022年支出预算合计107.87万元，其中：基本支出90.87万元，占84%；项目支出17万元，占16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县档案局2022年一般公共预算收支预算107.87万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算下降8.87万元，减少7.6%。主要原因是工资调整、社保变动等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县档案局2022 年一般公共预算支出年初预算107.87万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出78.81万元，占73%；社会保障和就业支出19.87万元，占18%；卫生健康支出3.39万元，占3%；住房保障支出5.8万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县档案局2022年一般公共预算基本支出90.87万元，其中：人员经费88.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费2.3万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县档案局2022 年三公经费预算为2.61万元。2022年三公经费支出预算数比 2021 年减少0.08万元，下降5%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费1.54万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少0.08万元。原因：严格控制三公经费支出，压减公务用车运行费。
（三）公务接待费1.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年一致。原因：严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县档案局2022年机关运行经费支出预算2.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年对比减少0.3万元，降低11.5%，主要原因：压缩基本支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年全面开展预算绩效管理工作，包含单位整体绩效开展、人员经费绩效及1个项目绩效，该项目已按计划、按进度实施。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
