中共渑池县委党校
2022年度部门预算
公 开
目 录
第一部分中共渑池县委党校概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共渑池县委党校 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共渑池县委党校2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
中共渑池县委党校概况
一、单位主要职能：
中共渑池县委党校是县委直属的事业单位。县委党校与行政学校合办，实行统一领导、统一管理、一个机构、两块牌子、两种职能并存的办学体制。
（一）县委党校的职责
按照县委干部教育规划，承担全县乡科级领导干部（乡镇党委书记、乡镇长、县直部门正职除外），农村支部书记、村委主任、乡直单位正职的培训、轮训工作。负责中央党校、省委党校和市委党校举办的函授学历教育工作；承担县委各部委、政府各单位业务培训工作和社会化办学工作；开展科研和送理论下乡工作，为县委、县政府决策和两个文明建设服务。
（二）行政学校的职责
按照全县国家公务员培训规划和省、市行政、学院的指导意见，承担全县国家公务员初任培训，任职培训、专门业务培训，更新知识培训工作。
二、部门预算单位构成：
中共渑池县委党校预算包括校机关本级预算。下设办公室、教务室、公务员培训室、党性教育考研室、基础理论研究室。
第二部分
中共渑池县委党校2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共渑池县委党校2022年收入总计243.8万元，支出总计 243.8万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算下降5.02万元，减少2 %。主要原因是一名职工退休，人员经费减少 。
二、收入预算总体情况说明
中共渑池县委党校2022年收入预算合计 243.8万元，其中：一般公共预算243.8万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共渑池县委党校2022年支出预算合计243.8万元，其中：基本支出208.8万元，占86%；项目支出35万元，占14%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共渑池县委党校2022年一般公共预算收支预算243.8万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算下降5.02万元，减少2 %。主要原因是一名职工退休，人员经费减少 。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共渑池县委党校2022 年一般公共预算支出年初预算243.8万元,主要用于以下方面：教育支出188.45万元，占77.3%；社会保障和就业支出29.68万元，占12.2%；卫生健康支出9.46万元，占3.9%；住房保障支出16.21万元，占6.6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共渑池县委党校2022年一般公共预算基本支出208.8万元，其中：人员经费204.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
中共渑池县委党校2022 年三公经费预算为4.86万元。2022年三公经费支出预算数比 2021 年减少0.14万元，下降5%。原因：严格控制三公经费支出，压减公务用车购置及运行费、公务接待费用。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费2.97万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.97万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。公务用车购置费比 2021 年减少0万元，下降%；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少0.03万元，下降0.1%。原因：严格控制三公经费支出，压减公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费1.89万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少0.11万元。原因：严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共渑池县委党校2022年机关运行经费支出预算4.4万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位对243.8万元财政资金进行了整体绩效评价；并对办公经费35万元进行了预算绩效目标自评。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额1872.64万元，其中：通用设备116.02万元，家具、用具60.99万元，房屋建筑物1691.27万元，车辆0万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
