渑池县教育系统2022年度预算公开-部门预算-渑池县人民政府

渑池县教育系统2022年度预算公开

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算经济分类科目汇总表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、非税收入计划表

十、政府采购预算表

第一部分

单位概况

一、单位主要职能：

1、贯彻实施国家、省教育方针、政策；研究制定全县教育体育发展规划和阶段性的发展目标，并负责指导协调督促实施；负责教育理论研究和宣传工作；负责全县教育信息的统计工作。

2、统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费。

3、负责全县各类学校的体育、卫生、艺术教育、国防教育工作和学校安全工作。

4、负责全县教师管理工作，负责局机关及所属单位的人事。工资调整、表彰奖励等工作；负责中小学校长考核聘任，各类学校教职工队伍建设；负责教师和教育管理人员继续教育、职称评聘、教职工档案和教师资格的认定管理工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革。

5、统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、和招生工作，负责教育督导评估。

6、负责管理远程教育工作。

7、贯彻落实《体育法》和国家、省体育工作方针政策，制定全县体育发展规划并组织实施；组织开展群众体育活动；组织参加省、市、县体育竞赛。

8、实施学前教育行动计划，规范办园和保教行为。确保生源稳定，小学学龄人口毛入学率稳定在100%；初中毛入学率稳定在100%。

9、推进基础教育均衡发展，实施全面改薄和扩充城镇义务教育资源项目规划，完成县域内义务教育学校办学条件标准化建设任务。

10、完成普通高中招生计划；巩固河南省职业教育强县成果；完成农民工技能培训任务。

11、大力实施《特殊教育提升计划（2014-2016年）》，保障残疾人受教育权利，三类残疾儿童少年入学率达到90%以上。

12、强化校本研修，加强区域内教研经验交流，完成教师、校长培训任务。重视实验教学，培养学生实验操作能力。

13、完成质量兴县目标任务。完成信息化建设目标任务。完成社会保障目标任务。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

教育体育局分设：办公室、党办、纪委、人事股、计财股、教育股、工会、成教股、基建股、安检股、督导股、学前教育股、审计股、信访办、招办和资助中心16个股室；电教仪器站、教研室、体育中心和青少年活动中心4个二级机构；局直各中小学校16所（含特教学校1所）；乡镇各中心学校12所；高中2所；职业教育学校1所及幼儿园5所。2022年预算为汇总预算。

第二部分

渑池县教育系统2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年教育系统一般公共预算收支预算52718.3万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加3307.32万元，增长6.69%，主要原因：去年受疫情影响，收支预算有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2022年教育系统预算共计52718.3万元，其中：一般公共预算52718.3万元，政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。

三、支出预算总体情况说明

渑池县教育系统2022年支出预算合计52718.3万元，其中：基本支出43262.00万元，占82.06%。项目支出9456.4万元，占17.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年教育系统一般公共预算收支预算52718.3万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加3307.32万元，增长6.69 %，主要原因：去年受疫情影响，收支预算有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年教育系统一般公共预算支出年初预算为52718.3万元。主要用于以下方面：教育支出41308.2万元，占78.36%；社会保障和就业支出5817.4万元，占11.03%；医疗卫生支出2060.5万元，占3.91%；住房保障（类）支出3532.2万元，占6.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年教育系统一般公共预算基本支出43262万元，其中：人员经费43039.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费222.2万元，主要包括：办公费、印刷费等费用。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年教育系统政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出0万元，较上年无变化。

八、三公经费支出预算情况说明

2022年教育系统三公经费预算为134.1万元。2022年三公经费支出预算数比 2021 年减少27.9万元,下降5%。主要原因是严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年一致，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费77.8万元，其中，公务用车购置费0万元，增加的主要原因是购置了执法执勤车辆；公务用车运行维护费77.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少16.2万元，下降5%。主要原因：严格执行八项规定，遵循逐年减少的原则，厉行节约。

（三）公务接待费56.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少11.7万元，下降5%。减少的主要原因是严格控制接待标准。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年教育系统机关运行经费支出预算6397.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年对比减少24.5万元，降低0.4%，主要原因：压缩基本支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位对52718.3万元财政资金进行了整体绩效评价；并对传统文化研究会、高中免学费、助学金、高中招专项经费、继续教育经费等15个项目9456.4万元进行了预算绩效目标自评。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额74615万元，其中：通用设备8384万元，家具、用具3073万元，房屋建筑物53494万元，车辆192万元。其中：一般公务用车25辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有31项，主要是：支持学前教育发展资金；城乡义务教育补助经费；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；学生资助补助经费；教育信息化平台建设与运行经费等等。总资金7126万元，其中中央资金6563万元，省级资金563万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。