渑池县财政局2022年度部门预算
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目 录
第一部分 渑池县财政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县财政局 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：渑池县财政局2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
渑池县财政局概况
一、单位主要职能：
（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济实施意见，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与各乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配方案，完善鼓励公益事业发展的财税方案；参与拟订有关税收优惠措施，指导全县财政工作。
（二）拟订全县财政、财务、会计管理等方面的实施意见和管理制度并监督执行。研究全县财税重大问题，围绕县委、县政府中心工作，提出提高财政资金使用效益的建议。
（三）负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行。受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。执行经费开支标准、定额,负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。负责全县预决算公开。
（四）按分工负责政府非税收入管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关实施办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。
（六）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
（七）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。
（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（十）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。
（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关制度，制定基建财务管理制度。
（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。
（十三）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。加强内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，协同有关部门依法查处违法违纪行为。
（十四）根据全县安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。
（十五）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成：
财政局部门预算属汇总预算，包含局机关及十二个财税所。共有24个股室、十二个财税所。分别为办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行财股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、政府采购监督管理股、税政条法股、企业股、会计股、执法执勤车辆管理股、财政监督股、宣教中心、支付中心、核算中心、基层中心、信息中心、评审中心、农发公司、财政综合服务中心、矿产股；城关财税所、仰韶财税所、仁村财税所、洪阳财税所、英豪财税所、果元财税所、天池财税所、张村财税所、陈村财税所、坡头财税所、段村财税所、南村财税所。
第二部分
渑池县财政局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县财政局2022年收入总计7178.1万元，支出总计7128.1万元，与2021年相比，收、支总计各增加641.39万元，增加9.8%。主要原因是项目支出较上年增加603.4万元,增加原因：增加黄河流域生态治理还本付息项目。
二、收入预算总体情况说明
渑池县财政局2022年收入预算合计7178.1万元，其中：一般公共预算7178.1万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县财政局2022年支出预算合计7178.1万元，其中：基本支出2184.7万元，占30.4%；项目支出4993.4万元，占69.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县财政局2022年一般公共预算收支预算7178.1万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加641.39万元，增加9.8%。主要原因是一是退休人员增加，二是人员增资，三是项目支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县财政局2022 年一般公共预算支出年初预算7178.1万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6673.9万元，占93%；社会保障和就业支出290.6万元，占4%；卫生健康支出78.7万元，占1.1%；住房保障支出134.9万元，占1.9%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县财政局2022年一般公共预算基本支出2184.7万元，其中：人员经费2151.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费32.9万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县财政局2022 年三公经费预算为137.59万元。2022年三公经费支出预算数比 2021 年减少7.2万元，下降5%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费84.54万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费84.54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。公务用车购置费比 2021 年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少4.45万元，下降5%。原因：严格控制三公经费支出，压减公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费53.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少2.75万元。原因：严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县财政局2022年机关运行经费支出预算32.9万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年全面开展预算绩效管理工作，包含单位整体绩效开展、人员经费绩效及19个项目绩效，分为工作经费绩效目标、美丽乡村县级配套绩效目标、一事一议县级配套绩效目标、农村集体经济县级配套绩效目标、地方农业保险县级配套绩效目标、黄河流域生态治理世行还本付息、国库集中支付电子化改革费用、办公楼修缮项目。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额264.03万元，其中：通用设备51.3万元，家具、用具28.8万元，房屋建筑物131.82万元，车辆0万元。其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：渑池县财政局2022年度绩效目标表
附件：渑池县财政局城关财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局仁村财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局洪阳财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局天池财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局果元财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局张村财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局陈村财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局英豪财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局坡头财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局段村财税所2022年度预算公开情况
附件：渑池县财政局南村财税所2022年度预算公开情况
