渑池县烟叶生产服务中心
2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 渑池县烟叶生产服务中心
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县烟叶生产服务中心2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 渑池县烟叶生产服务中心2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
渑池县烟叶生产服务中心概况
一、渑池县烟叶生产服务中心主要职能
渑池县烟叶生产服务中心主要承担的工作职能是：
(一) 宣传贯彻国家有关烟叶产业的法律法规和政策。
(二)参与制定烟叶生产技术推广计划并组织实施,试验示范烟叶生产先进技术,组织烟叶生产技术培训,提高烟农整体素质。
(三) 参与全县烟叶基础设施建设项目实施和维护工作。
(四) 协调各产烟乡镇、烟草收购部门和各有关单位,创造良好的收购环境。
(五)参与全县防雹增雨基地建设、人员培训上岗及日常管理(不含业务管理),参与烟叶政策性保险工作。
(六) 提供烟叶市场信息、政策信息,搞好调查硏究,为县委、县政府发展烟叶生产提供决策依据。
(七)承办县政府交办的其他工作
二、渑池县烟叶生产服务中心单位构成
渑池县烟叶生产服务中心为机关本级预算，包括：办公室、生产股、设施股。
第二部分
渑池县烟叶生产服务中心2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县烟叶生产服务中心2022年收入总计122.1万元，支出总计122.1万元，与2021年相比，收、支总计各增加52.93万元，上升76.52%。主要原因：项目新增和办公经费增加导致基本支出较上年增加52.93万元。
二、收入预算总体情况说明
渑池县烟叶生产服务中心2022年收入预算合计122.1万元，其中：一般公共预算122.1万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县烟叶生产服务中心2022年支出预算合计122.1万元，其中：基本支出77.1万元，占63.14%；项目支出45万元，占36.86%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县烟叶生产服务中心2022年一般公共预算收支预算122.1万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加52.93万元，上升76.52%。主要原因：项目新增和办公经费增加导致基本支出较上年增加52.93万元。。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县烟叶生产服务中心2022年一般公共预算支出年初预算122.1万元,主要用于以下方面：社会保障和就业社会保障和就业支出9.1万元，占7.45%；卫生健康支出3.69万元，占3.02%；农林水事务支出102.98万元，占84.34%；住房保障支出6.33万元，占5.19%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县烟叶生产服务中心2022年一般公共预算基本支出77.1万元，其中：人员经费75.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费1.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县烟叶生产服务中心2022年三公经费预算为7.2万元。2022年三公经费支出预算数比 2021年减少0.76万元，下降9.7%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费5.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.56万元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.2万元，减少主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县烟叶生产服务中心2022年机关运行经费支出预算1.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年对比减少0.1万元，降低6.7%，主要原因：压缩基本支出。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位对122.1万元财政资金进行了整体绩效评价；并对业务活动经费、人影炮点建设45万元进行了预算绩效目标自评。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位固定资产总额25.98万元，其中：通用设备24.88万元，家具、用具1.1万元，房屋建筑物0万元，车辆14.13万元。其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
