渑池县黄河河务局
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 渑池县黄河河务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县黄河河务局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 渑池县黄河河务局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
渑池县黄河河务局概况
一、渑池县黄河河务局主要职责
（一）负责国家治理黄河有关法规的贯彻和落实；负责编制全县黄河库区的治理规划，拟定库区管理的有关规定，组织实施国家批复的河道治理计划。
（二）统一管理管护范围内的水资源，在授权范围内实施取水许可制度，负责职权范围内的水行政执法，查处水事违法行为。
（三）负责小浪底水库275米高程以下库区及275米以上塌岸区建设项目、河道采砂的管理工作；制定黄河滩涂及275米以上移民剩余土地开发利用整体规划，负责滩涂及275米以上移民剩余土地开发工程的实施和管理工作。
（四）负责全县黄河河段、河道、堤防、岸线及水工程的建设与管理工作。
（五）负责渑池境内黄河库区的防汛防凌工作。
（六）负责规划与实施渑池境内小浪底库区的水土保持工作。
（七）负责编报全县水库移民迁移安置规划、计划，移民遗留问题的处理规划和移民生产开发、后期扶持工作。
（八）监督、检查各项移民政策、法规的执行情况。
（九）做好全县各移民村、点的移民培训工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、渑池县黄河河务局预算单位构成
渑池县黄河河务局是一个独立的决算单位，包含办公室，移民股，防汛股，渑池县黄河水政监察大队。
第二部分
渑池县黄河河务局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县黄河河务局2019年收入总计372.78万元，支出总计372.78万元，与2018年相比，收、支总计各减少2.31万元，减少0%。主要原因是基本支出较上年减少2.31万元，项目支出较上年增加0万元。
二、收入预算总体情况说明
渑池县黄河河务局2019年收入预算合计372.78万元，其中：一般公共预算372.78万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县黄河河务局2019年支出预算合计372.78万元，其中：基本支出263.78万元，占70%；项目支出109万元，占30%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县黄河河务局2019年一般公共预算收支预算372.78万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少6.81万元，减少1%，主要原因是人员变动，工资调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县黄河河务局2019 年一般公共预算支出年初预算372.78万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.6万元，占10%；医疗卫生支出12.03万元，占3%；农林水事务支出302.53万元，占81%；住房保障支出20.62万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县黄河河务局2019年一般公共预算基本支出263.78万元，其中：人员经费242.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费20.92万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
渑池县黄河河务局2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。（我单位无政府性基金收支安排）
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县黄河河务局2019 年三公经费预算为8.53万元。2019年三公经费支出预算数比 2018 年减少0.44万元，减少5%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费4.66万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.66万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少0.24万元，减少的主要原因是响应国家政策，节约三公经费使用政策。
（三）公务接待费3.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少0.20万元。减少主要原因是减少公务接待次数，控制公务接待标准。
九、国有资产占用情况说明
截至2019年5月，渑池县黄河河务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县黄河河务局2019年机关运行经费支出预算20.92万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位无预算绩效管理工作。
（四）非税收支预算情况说明
2019年非税收入预算9万元，其中专项收入0万元，行政性收费收入7万元，罚没收入0万元，其他收入2万元，基金收入0万元，国有资源有偿使用收入0万元。支出预算9万元，其中：工资福利支出9万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，专项支出0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 渑池县黄河河务局2019年度部门预算表
