渑池县供销社
2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 渑池县供销社概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县供销社 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 渑池县供销社2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
渑池县供销社概况
一、渑池县供销社主要职能
（一）、贯彻落实国家、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究全县农村商品流通的有关政策和规定。
（二）、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社综合改革和发展。
（三）、按照政府授权，负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的购销、储备、协调和管理，负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的县级储备工作。
（四）、组织指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
（五）、向政府和有关部门反映农村社员及供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
（六）、加快推进新网工程建设，全面提升农村流通现代化水平，加快构建县乡村三级网络体系，全面改造提升传统经营网络，做大做强社有企业，打造一批具有较强市场竞争力的企业集团，着力在农资、日用品、农副产品、再生资源传统优势领域，培育壮大一批大型企业集团，大力发展农民专业合作社，提高农民进入市场的组织化程度，广泛开展农村综合服务，推动公共服务和现代文明向农村延伸，统筹利用各种资源，促进供销合作社事业全面发展。
（七）、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额度依法享有资产受益，重大决策和选择管理者的权利。
二、渑池县供销社预算单位构成
渑池县供销社属于参公事业单位，下设八个科室：党政办公室；财务审计科；社务指导科；社有企业科；脱贫攻坚办；党建工作部；人事综合科；招商引资办。
第二部分
渑池县供销社2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县供销社2019年收入总计155.33万元，支出总计155.33万元，与2018年相比，收、支总计各增加24.2万元，增长15.58%。主要原因是基本支出较上年增加24.2万元，项目支出较上年增加0万元。
二、收入预算总体情况说明
渑池县供销社2019年收入预算合计155.33万元，其中：一般公共预算155.33万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县供销社2019年支出预算合计155.33万元，其中：基本支出103.33万元，占66.52%；项目支出52万元，占33.48%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县供销社2019年一般公共预算收支预算155.33万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加24.2万元，增长15.58%，主要原因是增人增资等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县供销社2019 年一般公共预算支出年初预算155.33万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.45万元，占9.95%；医疗卫生支出4.63万元，占2.98%；商业服务业等支出127.31万元，占81.96%；住房保障支出7.94万元，占5.11%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县供销社2019年一般公共预算基本支出103.33万元，其中：人员经费94.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费9.09万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
渑池县供销社2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。（我单位无政府性基金收支安排）
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县供销社2019 年三公经费预算为8.12万元。2019年三公经费支出预算数比 2018 年减少0.42万元，下降5%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年一致。
（二）公务用车购置及运行费4.25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2018 年下降0.22万元，减少的主要原因是严格控制车辆使用，减少燃料费和维修费。
（三）公务接待费3.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少0.2万元。减少的主要原因是强化管理，厉行节约。
九、国有资产占用情况说明
截至2019年5月，渑池县供销社共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单位50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县供销社2019年机关运行经费支出预算9.09万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排6.98万元，其中：政府采购货物预算6.98万元.
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位无预算绩效管理工作。
（四）非税收支预算情况说明
2019年非税收入预算0万元，其中专项收入0万元，行政性收费收入0万元，罚没收入0万元，基金收入0万元，国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，专项支出0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 渑池县供销社2019年度部门预算表
