郑西高铁绿化提升项目绩效前
评价报告
项目名称 郑西高铁绿化提升项目
项目单位 渑池县自然资源局
主管部门 渑池县自然资源局
评价类型 事前评价R 事中评价□ 事后评价□
评价方式：部门（单位）绩效自评R 财政部门组织评价□
评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组R 财政评价组□
2019年1月10日
渑池县财政局（制）
郑西高铁绿化提升项目预算绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目开展的背景
近年来,随着我县社会经济的发展,人民生活水平的改善,社会各界对城区生活和工作环境的要求越来越高，县委县政府顺应民意,把廊道绿化建设作为改善城市生态环境 ,美化城市,提升城市形象和品位,促进社会和谐发展的一项重要工作来抓。为了保障我县生态廊道绿化工作的正常开展，县财政每年安排预算资金，以期生态环境得到良好改善，生活质量得到有效提高。
（二）预期完成的内容与经费投入
郑西高铁绿化二期计划完成天池镇境内的8.35公里1252亩沿线绿化任务。绿化范围西起天池镇笃忠村，东至天池镇陶村与新安县交界处。
郑西高铁二期绿化总投资1127万元，其中2018年度投资600万元，2019年度投资527万元（包含苗木栽植费用275万元，租地费用252万元）。
（三）预期实现的绩效目标与指标
预期实现的绩效目标主要有：1、绿化长度8.35公里，绿化面积1252亩；2、栽植绿化苗木9.876万株；3、配套设施建设，包括管护房、灌溉设施、围栏等。
二、项目的绩效状况分析
（一）项目预算总体评价结论
通过廊道绿化项目的实施，有效增加高铁周边绿化面积，增加全县绿地，改善生态环境，有效减少高铁的噪音污染，为周边群众提供就业机会，促进农村劳动力转移。
（二）项目绩效指标分类分析
1、项目产出指标 项目绿化长度8.35公里，绿化面积1252亩。
2、项目质量指标 栽植绿化苗木9.876万株，苗木成活率≥85%；
3、项目效益指标 增加有林地面积1252亩，提高全县森林覆盖率0.6%；经济林达到盛果期后，每年可获得经济收入141.5万元；通过间伐或移栽大规格苗木，每年约可获得经济收入78万元；项目运营期内，可提供就业岗位55个。
三、项目绩效预算中存在的不足
1、后期管护资金投入不足。为了保护绿化成果，在经济林处于幼苗期时，每年都需投入大量资金和人力进行修枝除草、浇水施肥、病虫害防治等管护。管护资金不足将直接影响管护工作的开展。
2、配套设施的建设及维护资金投入不足。目前，项目配套设施建设较少，难以满足项目管护的需要，需进行完善；设施设备需经常维护。在项目收入能够支付项目日常支出前，需县财政资金进行支持。
四、项目绩效管理的改进和建议
1.科学细化编制预算，提高预算执行率
提高预算执行率，保证资金高效使用，加快审核速度，提升工作效率，把握绿化经费支付进度，从实际需求出发，严谨把握，协同加强资金管理，控制资金结余率，有效提高项目实施效率。
2. {C}加大监察力度，提升绿化效果。督促管护单位提高专业技能水平，提升工作效率，认真完成管护工作。积极执行并不断完善奖惩制度，以提高管护单位的工作积极性和责任心为目的，保护绿化成果。
