2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 渑池县农业机械总公司概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县农业机械总公司 2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：渑池县农业机械总公司2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
渑池县农业机械总公司概况
一、单位主要职能：
(一)贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策和法规；研究制定有关全县农机化发展方向、规划及重大技术措施建议。
(二)负责金县农业机械的安全监督管理工作，核发拖拉机、联合收割机等农机牌证，负责农机安全宣传教育和处理重大农机事故，指导农机安全生产。
(三)负责全县农机服务体系建设，指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，规范、规划、指导农机作业市场。
(四)组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作。
(五)负责农机教育和农民农机职业教育、农机职业技能开发和鉴定。
(六)负责国家农机化重点项目的立项申请，国家有关农机补贴资金或救灾专项资金的使用、监督和指标分配。
(七)参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农机节油工作，参与研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。
（八）负责对全县农机产品的质量监督，负责组织农机产品适用性试验，开展农机新技术、新机具的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发。
（九）负责农机维修、农机经营、服务组织的行业管理。
（十）负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。
（十一）负责法律、法规规定的其它职责，承办县政府交给的其他事项。
二、部门预算单位构成：
渑池县农业机械总公司下设办公室、机务股、科教股三个股室，下属农机安全监理站和农机推广站。 2022年预算为本级预算。
第二部分
渑池县农业机械总公司2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县农业机械总公司2022年收入总计527万元，支出总计 527万元，与2021年相比，收、支总计各增加3.72万元，增加0.71%。主要原因是基本支出较上年增加4.05万元,项目支出下降0.33万元，增加原因：一是人员调动，工资等增加；二是，人员正常增资和车补经费增加。
二、收入预算总体情况说明
渑池县农业机械总公司2022年收入预算合计527万元，其中：一般公共预算527万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县农业机械总公司2022年支出预算合计527万元，其中：基本支出482万元，占 91.46%；项目支出45万元，占8.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县农业机械总公司2022年一般公共预算收支预算 527万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加3.72万元，增加0.71 %。主要原因是：一是人员调动，工资等增加；二是，人员正常增资和车补经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县农业机械总公司2022 年一般公共预算支出年初预算:527万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.9万元，占2.07%；卫生健康支出2.5万元，占0.47 %；农林水事务支出509.4万元，占96.66%；住房保障支出4.2万元，占0.8 %。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县农业机械总公司2022年一般公共预算基本支出 482万元，其中：人员经费474.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 7.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县农业机械总公司2022 年三公经费预算为8.15万元。2022年三公经费支出预算数比 2021 年减少0.85万元，下降 9.44%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费 5.52万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少0.48 万元，下降8%。原因：严格控制三公经费支出，压减公务用车运行费。
（三）公务接待费2.63万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少0.37万元。原因：严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县农业机械总公司2022年机关运行经费支出预算7.7万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年全面开展预算绩效管理工作，包含单位整体绩效开展、人员经费绩效及2个项目绩效。本单位所有支出实行严格的绩效目标管理，确保专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，充分发挥各项资金的使用效益。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为527万元，其中:基本支出482万元，项目支出45万元。
（四）国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位固定资产总额394万元，其中：通用设备68.09万元，专用设备23.48万元，家具、用具13.24万元，房屋建筑物270.39万元，无形资产18.8万元。其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
