渑池县先进制造业开发区管理委员会
2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 渑池县先进制造业开发区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、 三公经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第一部分
渑池县先进制造业开发区管理委员会概况
一、单位主要职能：
（一）会同有关部门组织拟定产业集聚区总体发展规划、产业发展规划、土地利用规划等规划和有关政策，报政府批准后协调组织实施；
（二）按照产业集聚区总体发展规划和土地利用总体规划，协调产业集聚区及各专业园区内水、电、路等市政基础工程及公共服务平台的建设、管理；
（三）接受县政府及有关部门的委托，负责入驻产业集聚区项目、企业的资格审查及入驻项目的备案工作；
（四）协助有关部门做好产业集聚区基础设施工程的招投标、质量监督、竣工验收等工作；
（五）负责组织产业集聚区招商引资及技术交流与合作，改善投资软环境；
（六）指导协调产业集聚区内经济运行、监测预测、统计考核等工作；
（七）协调有关部门做好产业集聚区土地、资源利用、环境保护、城市发展等规划的实施与管理，解决产业集聚区建设和发展中的有关问题；
（八）县委、县政府授予的其他职责；
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成：
渑池县产业集聚区部门预算包括委机关本级预算。(包括机关股室、下属事业单位等）
第二部分
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年收入总计2319.8万元，支出总计2319.8万元，与2021年相比，收、支总计各增加16.11万元，增加0.7 %。主要原因是基本支出较上年增加16.11万元,增加原因：社保基数调整。
二、收入预算总体情况说明
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年收入预算合计2319.8万元，其中：一般公共预算2319.8万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年支出预算合计2319.8万元，其中：基本支出225.8万元，占9.7%；项目支出2094万元，占90.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年一般公共预算收支预算2319.8万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加16.11万元，增加0.7%。主要原因是一是人员变动 ，二是社保基数调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022 年一般公共预算支出年初预算 2319.8万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2268.8 万元，占97.8%；社会保障和就业支出24.8万元，占1.08%；卫生健康支出9.7万元，占0.41%；住房保障支出16.6万元，占0.71%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出225.8万元，其中：人员经费221.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费3.95万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022 年三公经费预算为34.53万元。2022年三公经费支出预算数比2021年减少1.47万元，下降25%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。
（二）公务用车购置及运行费20.81万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.81万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1.19万元，下降5.4%。原因：严格控制三公经费支出，压减公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费13.72万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少0.28万元。原因：严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县先进制造业开发区管理委员会2022年机关运行经费支出预算3.95万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位2022年全面开展预算绩效管理工作，包含单位整体绩效开展、人员经费绩效及1个项目绩效。
1、业务专款：主要用于机关正常运行办公经费50万元。
2、招商引资专项经费：主要用于招商引资经费40万元。
3、外事费：机关正常运行费用6万元。
4、续建经十路中段工程；工程主路面估算投资2000万元，全长约2.7公里，沥青混凝土路面，道路红线50米，其中主路面宽22米，双向6车道，4.5米绿化带、6.5米慢车道，3米人行道。计划2022年完成路基及市政管网铺设。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
