渑池县政协
2019年度部门预算公开
第一部分 渑池县政协概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 渑池县政协2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 渑池县政协2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算三公经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
渑池县政协概况
一、渑池县政协主要职责、人员编制及内设机构
（一）主要职责
l、负责政协渑池县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织服务工作；上述会议、活动决议、决定的具体组织实施工作。
2、组织学习统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调与中共渑池县委、县人大、县政府的工作联系；起草县政协的重要文件。
3、负责协调、保障各专门委员会实施调研，开展相关活动的组织和服务工作；负责在政协委员视察调研活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告。
4、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。
5、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。
6、负责县政协人事、财务、后勤接待工作。
7、负责与省政协、市政协和有关县（区）政协的联络工作.
8、承办县委、县政府交办的工作。
（二）人员编制
现有编制15名，在职人员22名。另有离退休人员24名，遗属2名。
（三）内设机构
县政协机关的工作机构设一个办公室和五个专门委员会（提案委员会、经济科技委员会、学习文史教育体育卫生委员会、社会和法制委员会、委员联络科）。
二、渑池县政协预算单位构成
渑池县政协部门预算属局机关本级预算,包含办公室、提案委员会、经济科技委员会、学习文史教育体育卫生委员会、社会和法制委员会、委员联络科。
第二部分
渑池县政协2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
渑池县政协2019年收入总计338.63万元，支出总计338.63万元，与2018年相比，收、支总计各增加1.12万元，增长1%。主要原因是基本支出较上年增加1.12万元，项目支出较上年增加0万元。
二、收入预算总体情况说明
渑池县政协2019年收入预算合计338.63万元，其中：一般公共预算338.63万元; 政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。
三、支出预算总体情况说明
渑池县政协2019年支出预算合计338.63万元，其中：基本支出264.63万元，占78.2%；项目支出74万元，占21.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
渑池县政协2019年一般公共预算收支预算338.63万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加1.12万元，增长1%，主要原因是工资调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
渑池县政协2019 年一般公共预算支出年初预算338.63万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出251.58万元，占74.3%；医疗卫生支出9.51万元，占2.8%；社会保障和就业支出61.24万元，占18.1%；住房保障支出16.3万元，占4.8%.
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
渑池县政协2019年一般公共预算基本支出264.63万元，其中：人员经费238.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费25.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位无政府性基金收支安排。
八、 三公经费支出预算情况说明
渑池县政协2019 年三公经费预算为15.08万元。2019年三公经费支出预算数比 2018 年减少4.97万元, 下降5%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年一致。
（二）公务用车购置及运行费12.48万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少3.29万元，减少的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。
（三）公务接待费2.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少1.68万元。减少的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。
九、国有资产占用情况说明
截至2019年5月，渑池县政协共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渑池县政协2019年机关运行经费支出预算25.79万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我单位无预算绩效管理工作。
（四）非税收支预算情况说明
2019年非税收入预算0万元，其中专项收入0万元，行政性收费收入0万元，罚没收入0万元，基金收入0万元，国有资源有偿使用收入0万元。支出预算0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，专项支出0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、三公经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
